Бюджет подрос и окреп

На 25-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской области принят Закон Кемеровской области "Об исполнении областного бюджета за 2009 год".

Областной бюджет за 2009 год выполнен по доходам на 96,7 %, по расходам – на 96 %. Размер дефицита областного бюджета составил 4834,9 млн. рублей или 10,8 процентов (при запланированных 12,8 %) от объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

В процессе исполнения бюджета в течении года в закон об областном бюджете восемь раз вносились изменения. В результате доходная часть бюджета увеличена на 9351,2 млн. рублей, в том числе в основном за счет увеличения безвозмездных поступлений на 11728 млн. рублей и сокращения собственных доходов на 2377,1 млн. рублей. Расходная часть бюджета увеличена на 8739,4 млн. рублей, корректировке подверглись все разделы и подразделы по классификации расходов бюджета.

Поступление доходов областного бюджета составило 73 819,6 млн. рублей, а по отношению к уровню прошлого года уменьшилось на 15,6 млрд. рублей, в том числе за счет сокращения поступлений по налоговым доходам:

налогу на прибыль на 25,2 млрд. рублей,

налогу на доходы физических лиц на 1,7 млрд. рублей,

налогу на добычу полезных ископаемых на 1,0 млрд. рублей,

налогу на совокупный доход на 0,3 млрд. рублей.

Безвозмездные поступления, по отношению к уровню прошлого года, увеличились на 10,4 млрд. рублей, фактическое поступление их составило 28,9 млрд. рублей или 88,4 % от плана, недополучено 3,8 млрд. рублей.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 78 654,5 млн. рублей, а по отношению к уровню прошлого года уменьшилась на 7,5 млрд. рублей. Сокращены расходы по всем разделам бюджетной классификации, за исключением расходов на жилищно-коммунальное хозяйство и социальную политику. Фактически расходы профинансированы на 96 % или недофинансирование запланированных расходных мероприятий составило 3,3 млрд. рублей.

В структуре расходов областного бюджета основную долю расходов занимает оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в виде дотаций, субвенций, субсидий. На эти цели направлено 48,8 млрд. руб. или 62,1 % от расходов областного бюджета. Далее расходы на

национальную экономику 7,7 млрд. рублей или 9,7 %;

здравоохранение и спорт – 6,2 млрд. рублей или 7,9 %;

социальную политику – 5,1 млрд. рублей или 6,5 %;

образование – 4,0 млрд. рублей или 5,1 %.

Долгосрочные целевые программы профинансированы в сумме 5 623,4 млн. рублей или на 86,4 %. При финансировании 25 действовавших в 2009 году долгосрочных целевых программ допущены отклонения кассового исполнения от бюджетных назначений по 21 программе, недофинансирование составило 884,2 млн. руб. И только четыре программы профинансированы на 100 процентов.